岗位职责
1、 认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,编制收款会计凭证;
2、 收入相应成本确认及集团内部关联交易核对;
3、 配合销售部门与客户核对往来账务,按实际对账情况开具发票;
4、 一般客户严格按照到款情况审核销售发货;特殊客户按合作框架协议审核销售发货;
5、 负责应收账款账龄分析,定期报告应收账款余额及持续跟踪应收账款回收情况;
6、 集团销售收入报表分析;
7、 核算销售部门提成;
8、 完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,同岗位工作经验1年以上;
2、认真踏实,积极进取,有上进心;
3、熟练使用财务相关函数及办公软件使用;
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