岗位职责 

1、 认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证；

2、 收入相应成本确认及集团内部关联交易核对；

3、 配合销售部门与客户核对往来账务，按实际对账情况开具发票；

4、 一般客户严格按照到款情况审核销售发货；特殊客户按合作框架协议审核销售发货；

5、 负责应收账款账龄分析，定期报告应收账款余额及持续跟踪应收账款回收情况；

6、 集团销售收入报表分析；

7、 核算销售部门提成；

8、 完成领导交办的其他工作。 

任职要求：

1、本科及以上学历，同岗位工作经验1年以上；

2、认真踏实，积极进取，有上进心；

3、熟练使用财务相关函数及办公软件使用；