一、主要职责
1、根据出纳现金账、银行账和客户汇款信息,完成系统每天的发票审核及客户收款、供应商付款核销;
2、负责与销售部门、采购部门对接,负责应收、应付账款的对账、奖金计划审核等;
3、编制完成应收账款相关报表及账龄分析报告;
4、对应收款金额较大、账龄较长的客户进行重点跟踪,查明原因并向部门领导汇报;
5、负责对公司所有的业务、采购合同进行管理;
6、懂企业账、税务账全盘操作、国地税纳税申报、出口退税和高新企业政策、申报及财务处理。
二、任职资格
1、已婚,33岁以下,一年以上制造业企业应收、应付核算经验,财会、会计、审计或相关专业大专以上学历,有初级等级证书。
3、处理全盘税务账套处理能力
4、懂企业账/税务帐全盘操作,国地税纳税申报、出口退税;
5、良好的职业操守、工作思路清淅,处事细心严谨,性格沉稳,责任心强,原则性强。
6、精通办公室软件及函数运用,熟悉用友ERP系统。
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