任职要求：

1.认真仔细下好采购订单，及时给到上级领导签字，并传真。为了采

购物料的及时下达及购买回来，不耽误生产出货。

2.会计给来的送货单及入库单，依照此两份单子附齐许总签好的订

单。财务做账需要，明天都及时附好订单给到会计做采购发票。

3.收集整理并及时更新供应商的相关资料。加供应商的申请，供应商

资料的更改，为了准确无误的下好正确的订单，及与供应商的业务交

流的顺畅。

4.协助采购做好供应商每月的对账工作。仓库对数量采购对单价会计

对总的，我就是对数量、单价和多料少料等有问题的供应商进行沟通。

催促供应商及时传对账单并对好账。为了协助财务更好的做账，以及

以后供应商和我司双方更好的合作关系，达到共赢。

5.熟悉和了解本部门各个环节的工作情况，协助采购寄发物料样品及

退料。打包发快递无疑是减轻采购主管的工作。

6.做好整个采购付款申请的流程工作，采购费用的统一申请和报销。

给采购主管清楚自己所负责的供应商有多少款没有付，并协助了出纳

正确无误的把供应商的款付出去。

7.整理每天的采购订单并做好采购报表，并发到相关的同事的工作邮

箱。让相关同事知道哪些料是在什么时候可以到公司，好安排部门的

相关工作。

8.协同物控采购部其他人员做好外来工作人员的接待工作。