1、负责审核公司费用报销单、请款单、销售合同、销售提成表和监督日常业务;严格对各种发票特别是增值税专用发票进行审核,及时进行发票认证,进行发票数据管理软件操作;用增值税防伪税控系统开具和保管专用发票、普票;
2、用金蝶K3做应收账款,应付账款,与供应商、客户核对往来账,并进行会计凭证编制;管理往来账、固定资产、无形资产,每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目;
3、负责工资审核、计提、发放;办理公司社保事宜;
4、负责定期进行财产清查,例如存货及固定资产盘点及出纳人员库存现金的盘点、盘点分析等,并进行会计凭证编制;
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