Job Description/职位描述
1、每月根据仓库及测试场提供的相关单据与采购及PMC提供对账资料复核后进行发票拟定、跟进、验证;
2、每月应付模块付款的录入、预付款的核销;增值税发票的跟进及催收;
3、每月应付发票做完后,检查对应供应商余额,如有异常及时查明原因并改正;
4、负责系统内报价单及采购订单的审核;
5、新进供应商信息的系统维护及更新;
6、负责公司合同章的保管及对审核无误采购订单的盖章;
7、公司物流费用的核对、请款及相关账务处理。
The Successful Applicant/理想的求职者
1、财务专业全日制大专及以上学历;
2、3年以上财务工作经验,熟练操作Oracle等ERP软件;
3、学习能力强,能吃苦耐劳, 有责任心,工作细心,稳定性好。
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