工作职责与要求:(需要有相关工作经验3年左右、本科毕业生)
(一)掌握各会计科目的归集内容,严格审核原始凭证,根据审核无误的原始凭证填制会计凭证,按业务内容正确归集收入和成本费用。
(二)对各项应收、应付、预收、预付款项建立必要的清算手续,加强管理,及时清算。对确实无法收回的应收款和无法支付的应付款应查明原因,并提出处理意见。
(三)熟练掌握计算机财务软件系统,具备一定的计算机知识,正确操作使用保证会计电算化资料的真实准确。
(四)妥善保管预付款明细账和其他未处理原始凭证,不得丢失。月末对应收、应付、预收、预付等款项进行清理,并与有关的账簿核对相符。
(五)负责应收账款的管理,编制应收账款分类明细表。
(六)监督执行固定资产购建计划,在所下达的固定资产计划指标内,监督各部门的固定资产购置或扩建计划的执行,凡属计划外的固定资产购建,不予办理。
(七)负责固定资产会计业务的处理。对购入固定资产要认真审核原始凭证(包括发票、采购合同等),及时办理会计手续。
(八)负责建立固定资产明细账,对固定资产的购置、调入、内部转移、租赁、封存和调出等应及时进行会计处理并登记明细账簿。按月计提折旧费。
(九)定期或不定期地组织固定资产清查盘点,年终必须进行全面盘点,保证账实相符。对盘盈或盘亏的固定资产要查明原因,分清责任,并提出处理意见。
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