岗位职责:
1、按照有关制度及合理程序办理收付款业务,确保内容合法、手续齐全、结算及时;
2、熟练掌握公司有关费用报销的规定及标准
3、认真执行资金审批,未经审核的票据一齐不付款;
4、监督来往账款核算的正确性、账款核对及账款催收;
5、审核费用发生的合理性;
6、核对客户来往账,保证账实相符;
7、按税法规定对发票的使用及核销,监督发票的使用情况;
8、 理解工作要求,动手、实操力强,处理灵活,独立承担本职工作范围内的工作任务;
9、 安排并完成公司固定资产、设备和存货的盘点工作,提供盘点处理及意见表;
10、 督促跟单人员按收款明细催款并跟进货款进度;
11、做好外账的编制工作,打印凭证入档,确保外账准确无误;
12、按时做好内账,各项报表明细数据确保准确无误;
13、统计应收应付报表、工资表、收支表、费用明细表转交给总经理
14、按时报税(增值税、综合税及个税、季度企业所得税,年度企业所得税),保证申报金额的正确性;
上班时间:8:30-17:30 周末双休
工作地点:深圳市宝安区西乡客运中心站宝运达物流园A栋5楼
公司福利:五险一金,带薪休假,年底双薪,旅游及不定期聚餐
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