职位描述:
1、按照公司规定的采购流程进行采购操作,根据相关部门的订单任务,安排采购计划,拟定采购订单与相关采购购买相应物料;
2、录入采购订单、制作请购明细表;
3、根据请购单、采购订单跟踪请购物料进度,标记已完成的采购物品;
4、到货入库跟踪,整理、审核入库单;
5、收集、整理与统计各种采购、入库、验收单据,进行购入物料对账、请款;
6、月初接收供应商上月供应物料对账单,将所有单据整理好根据有效单据进行物料名称、 规格、数量、单价的核对,核对完成交予财务会计审核,将会计审核确认好的对账单于当月7号之前回传给供应商确认,有分歧再协商解决;
8、对于品保判定为供应商材料品质异常或延期交货导致本公司损失,要求供应商补退货及进行索赔。
9. 根据发料单清点外发材料,处理外发工厂的补料及交期。
岗位要求:
1、熟悉电子产品和采购流程,开发新产品和供应商,提供符合公司要求的供应商名单,分类建立全格供应商档案产;
2、主动遵循货比三家、价比三家、择优采购的原则,丰富产品知识,具备询价、比价、议价的能力,降低、节约采购成本;
3、对商务谈判、采购进度、质量检验等过程全过程负责、按时完成采购任务;
4、负责供应商管理、与供应商维持健康、良好的合作关系;
5、协助公司处理与供应商的各种纠纷;
6、配合销售与财务部门做好产品报价、采购成本、交货期方面的方案;
7、收发快递及公司安排的其他工作任务。
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