1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销;

2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确;

3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全;

4、 负责增值税发票、普通发票、建安劳务发票等各种发票领购、保管，按规定及时登记发票领购簿。每月根据出入库单据核算进销存成本并跟踪销项进项发票情况

5、负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税；负责减免税、退税的申报。负责主营业务税金及附加、应交税费、所得税科目凭证填制及明细帐登记、核对。

6、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注;每月对纳税申报、税负情况进行综合分析，提出合理化建议。

7、承办经理或主管交办的其它工作

任职资格：

1、25-30 

2、大专、初级以上证书、有过相关工作经验2年以上