1， 根据授权范围内有效的合约、订单、信息表、入库单、发票等与ERP系统进行审核单价、数量、结算金额，准确无误地按时结算供应商应付款；
2， 负责对核算范围内的供应商业务单据、增值税发票进行跟踪、审理；
3， 负责与关联方、供应商定期对账；
4， 供应商结算资料的收集、整理、保管；
5， 负责对供应商合同的跟踪及保管工作，并及时登记合同台账；
6， 进项发票认证、整理、匹配清单以及台账的登陆；
7， 其他与应付相关事项。
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