工作内容:1. 审核发货/退货通知单
2. 负责客户发票开具与供应商发票登记
3.与商务助理核对业务提成表。
4. 认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐;
5. 负责应收应付帐款日常及月结工作的核对,及时将对帐资料归集存档;
6. 负责费用报销单审核。
7. 税务凭证录入及凭证装订工作;
9. 完成上级交付的其它任务。
职位要求:大专以上学历,有1-2年以上的工作经验。熟悉金蝶K3系统,熟悉EXCEL及涵数操作。
工作时间:5天8小时,入职即购买5险1金。
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