职位描述
职位描述:
1. 负责采购单价及采购订单的审核;
2. 供应商日常付款单据审核、过账及供应商清帐;
3. 及时准确发现和处理供应商异常情况,并能与相关部门进行良好的沟通;
4. 及时准确的完成AP月结及相关分析工作,主要包括:AP/OP预付帐龄和账期分析、BS变动分析、会计科目检查等;
5. 及时准确地完成应付账款账务处理、往来公司之间对账,请款等;
6. 负责应付单据的凭证录入;
7. 配合各项审计,准备审计资料,凭证装订、文件整理等其他相关事项;
8. 领导交代的其他工作。
其他要求:
1. 性别不限,年龄29岁以下;大专以上学历,会计、财管相关专业;
2. 有会计从业资格证;
3. 熟练使用金蝶ERP或用友ERP系统;
4. 逻辑思维能力强、工作条理清晰、执行力强;
5. 学习能力强,能做到主动思考;
6.需有较强的工作热情和责任感,及较强的人际能力、沟通能力、计划与执行能力。
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