1、负责公司的内账处理以及编制财务报表；

2、负责审核公司原始单据的审核、整理给外账公司做账；

3、负责员工工资的核算、发放及结算；

4、负责往来账款的核算、与往来单位的相关账务核对，并及时的追收客户所欠货款、协商支付供应商的货款和相关费用；

5、购买并开具增值税专用发票、认证进项专用发票；

6、定期抽盘仓库原材料、半成品及库存商品的在库数量、固定资产及低值易耗品数量；

7、负责公司销售合同及其他营销文件资料的管理、归类、整理、建档和保管工作。

8、负责各类销售指标的月度、季度、年度统计报表和报告的制作、编写，并随时答复领导对销售动态情况的质询。

9、负责客户、顾客的投诉记录，协助有关部门妥善处理。

10、逐步推广使用电脑信息系统处理营销资料，妥善保管电脑资料，不泄露销售秘密。

11、上级安排的其他相关工作。