任职要求：

1、同等岗位1年工作经验

2、熟悉办公软件及ERP系统

3、有职业道德，责任心强

4、年龄要求：20-33岁

工作职责：

1.核对供应商《对账单》、录入原材料凭证；

2.核对进销存、《应付总表》的维护、核对客户资料；

3.盘点库存物料、跟踪（催收）发票回收情况,预付货款在付款一周之内要收回发票；

4.整理（折）做好的凭证、回传对账单及开票资料；

5.确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐； 

6.做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐；

7.对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报；