一、  日常工作

1、 审核付款，根据公司付款需求在指定系统做付款单。

2、 采购单价管理和录入。

3、 采购供应商对账，系统推入发票。

4、 售后物料报价。

二、 应付、 日常费用类款项的审核。

1}、每个月发生的日常费用，例如报销，除货款外的运费、手板费、办公用品等凭证的记账工作。

2}、日常除供应商货款外产生的费用类款项的审核工作，根据公司业务需求找3家以上公司做方案、报价进行对比（例如展会装修，手板设计，购置仪器，各业务服务费），择优录用。

3}、各加工厂的加工费付款单据的审核。

三、协助财务部需求完成其他工作。