职责描述：

1、审核应付款项单据；

2、按期与出纳核对单据付款情况；

3、收集、登记、追踪已付及应付款进项发票明细；

4、根据相应供应商到货、付款及发票情况，每月核对供应商账目（如原料、加工费、物流等）；

5、根据现行工作流程，提出合理化建议，完善公司应付账款的管理流程和制度；

6、领导交代的其他工作任务。

任职要求：

1、大专以上学历，财务、会计、经济相关专业 ，

2、 二年以上应付财务会计工作经验 ；

3、熟练使用财务软件；