岗位职责:
1.按公司规章制度审核各业务部门申请付款原始单据及报销单;
2.根据审批完后原始单据及时编制记账凭证,保证凭证的的准确性,单据的完整性;
3.跟进各业务部门提供的当月需要计提的费用清单,月末根据权责发生制计提当月实际发生费用;
4.跟催预付款发票的收回,并登记未收发票预付款登记表;
5.其他相关工作;
任职要求:
1.财经类专业,大专以上学历,1年以上财务工作经验;
2.熟练Excel、Word、进行数据分析、文字处理等;
3.熟练操作金碟云系统;
4.具有初级以上会计资称;
5.逻辑清晰,表达流利,能抗压,具备良好的沟通能力、较强的团队合作意识和积极进取的职业心态
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