一、制度流程建设
1.制定、完善资产模块的流程文件及操作指导；
2.收集资产模块流程文件的执行意见，并提出改进建议，不断优化应付模块的流程；
二、审核采购部的付款申请
1. 审核资产类（固定资产类、工程类、无形资产、长期待摊费用）付款申请书；
2. 每月核查固定资产相关的预收、预付往来，对核查结果进行反馈及跟踪（编制固定资产合同进度表）；
三、固定资产凭证编制
1. 编制资产类卡片及账务凭证处理、折旧处理；（固定资产类、工程类、无形资产、长期待摊费用、递延收益）；
四、固定资产管理
1. 及时对新增、变更、处置的固定资产作登记管理，对公司固定资产进行合理有效的管理；
2. 及时对新增、变更的固定资产重新打标签并同使用部门一起确认无语后贴上标签；
3. 完成定期对固定资产的盘点，做到账实相符；
4. 每月需要抽查各部门资产管理的情况；
五、存货盘点管理
负责仓库及线上实物的盘点工作，根据盘点情况提出整改措施及盘点报告，并跟进整改结果。

1、全日制财务大专及以上学历；
2、2年以上工业企业财务工作经验；
3、有较强的账务处理能力；
4、熟悉使用电脑、财务软件及office等办公软件，会使用SAP系统优先考虑；
5、有良好的沟通表达能力，有较强的责任心，较好的执行力，有一定的抗压能力。