1、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性及真实性。 
2、审核采购部提交的供应商对账单，根据公司情况调配资金及时结算供应商货款。 
3、与客户对账，跟踪客户付款情况，进行应收账款账龄分析并催收逾期货款。 
4、全盘账务处理，及时出具对内、对外财务报表。
5、负责制作每月、每季纳税申报表（包括增值税、营业税金及附加、企业所得税、个人所得税）及其申报，出口退税申报。 
6、协同其他部门对公司的固定资产及存货进行季度、年度盘点工作。 
7、稽核工厂财务报表。 
8、发票领用及开具。 
9、负责协助事务所人员做好公司审计报告、汇算清缴报告的出具，并且顺利通过年度汇算清缴及工商年检。

10.要求5年以上工作经验