工作职责：
遵循公司制度、当地法规和财务操作规范，及时准确地完成以下各项职责：
管理和控制客户主数据库包括创建和修改。
审核发票和费用报销单据并入账；
根据付款条件和财务操作流程安排付款；有效监控未解决的发票状态，及时和客户沟通解决应付账款问题；
装订和存档会计凭证和相关报告；
提供应付账款报告：在规定时间内完成月度结账；
提供月度的应付账款的账龄报告及逾期帐龄分析；

执行内部关联公司对账；
审核和确认员工账户包括预借款；
完成分配的其他任务或项目。

职位要求：
1. 本科以上学历，财务及相关专业毕业； 5年相关工作经验；

2. 熟悉ERP系统
3. 具备团队合作精神，认真负责细心，有责任感；
4. 有会计证上岗证；
5. 具有良好的英语读写能力。