岗位职责:
1.维护AR&AP账单作业及在规定时效内完成与客户对帐,跟催集团内/外AR回收,确保达成公司制定的应收账款回收率;
2.处理集团内/外客户&供货商系统和费用异常,及时解决对账过程出现的问题;
3.负责AR&AP开票结报及税票开立,营收上传,确保营收及时入账;
4.统计分析集团内/外客户结算状况,每周制作结算报表,为损益部门提供准确有效的信息支持;
5.维护准时达与客户间良好的合作关系,提升催收效率。
任职资格:
1.大专及以上学历,经验不限;
2.熟练运用office办公软件;
3.抗压能力强,执行力强,有良好的沟通协调能力。
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