岗位职责:
1、审批出货,核对销售出库数量,单价及收款金额、编制销售应收表、催收逾期账款;
2、审核采购订单(包括数量、单价、税率)监督来料不良材料的及时退补货,审核付款申请单(送货单,入库单,订单)等单据齐全,审批后交出纳付款,入账;
3.、销售发票开具,凭证录入,凭证单据整理、参与月末盘点等;
4、审核未导入供应商与后期未合作供应商货款的支付;
5、完成领导临时安排的其他事宜。
岗位要求:
1、统招本科学历,财务类专业,持有会计从业资格证;
2、有1年以上工作经验,熟悉拥有财务系统;
3、熟练操作电脑和财务软件,熟悉各种应收应付账工作程序和会计报表;
4、做事细心、耐心、责任心强,沟通能力强。
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