1、根据公司战略建立和完善公司内审体系,制定和执行经批准的内部审计章程,领导内审部执行对公司内部控制和业务流程的评价、咨询职能;
2、制定年度审计计划,向总裁及审计委员会汇报;根据公司的战略计划及企业发展阶段重点,制定重点内审计划;
3、组织和领导内审工作,包括但不限于内控风险分析和评估、业务流程梳理、内控有效性测试及缺陷整改、公司内的内控合规相关培训等;
4、独立撰写内部审计报告,提出整改建议;并就发现的重大问题依据章程向公司管理层和审计委员会汇报;
5、执行公司内部各项专项、定向审计工作,包括但不限于:经济责任审计、离任审计、反贪腐审计等。
6、对重要的部门和业务进行内部审计,检查已有流程执行的有效性,是否符合公司规定以及国家、地区的有关法律要求;发现管理上的漏洞和空白点,及时预警,并提出有关建议;
7、及时或定期审阅发现的问题和建议,跟进内审报告反馈,协调各职能部门的后续整改工作;
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