1. 审核供应商请款资料及发票的合理性，及时、准确的进行发票匹配；

2.  往来账目的核算、清理、核销、对账、分析和应收账款的催收；

3. 对付款进行审核，根据资金计划合理安排支付；

4. 善于发现销售和采购流程中出现的问题，提出有效控制方案，持续改善；

5. 应收应付的账龄分析，负责各事业部预付款报告；

6. 做好相关财务凭证、账册、资料的整理、归档、数据库建立、查询和更新工作；

7. 完成领导调配其他的财务相关工作。
   

任职资格：
1、大专以上学历，会计学专业；
2、2年以上应收或应付会计工作经验；
3、思维敏捷、做事细致、认真、负责。

4、有良好的协调能力、沟通能力和承压能力。