岗位职责:
1、负责应收款的核对与款项回收,要及时向业务催款。认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,编制收款会计凭证;
2、做好应收账款日常核对工作,及时将对帐资料归集存档,必要时要向客户催收货款;
3、每周向部门主管领导报送一份应收账款余额表;
4、每月月底和供应商对账,确保每一笔应付款项的及时性和准确性;
5、及时跟进进项发票的收回与销项发票的开具,仓库单据的审核;
6、月初完成税务申报工作及出具财务报表,并及时报送至税务机关;
7、完成上级领导交付的其它任务。
任职要求:
1、财务,会计等相关专业大专以上学历;持有会计资格证书;
2、较好的会计基础知识,有财会工作经验者优先,优秀应届毕业生也可考虑;
3、熟悉财务软件操作;
4、良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力;
5、具有独立工作和学习的能力,工作认真细心。
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