岗位职责;
1.负责供应商货款资料的对账、录入并跟踪各部门执行情况;
2.负责应付及预付款项的核算工作;
3.负责固定资产的入账、确定折旧方法、折旧年限及每月计提折旧费用;
4.固定资产的减损处理;
5.每月凭证处理及整理凭证、装订凭证;
6.及时生成应付、预付相关的凭证,并与采购部进行应付及预付款项的对账,保证应付账款的账实相符;
7.完成上级交代的其他事项。
岗位要求:
1、大专以上学历;
2、熟练运用excel、word等办公软件;
3、30岁以下,稳定性较强优先;
4、应届毕业生亦可接受。
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