1.根据采购提供的采购单，审核采购单，抽核单价

2.根据仓库提供的采购入购单据整理审核系统入账核对入账金额

3.根据出纳提供的除与销售有关的付款单据银行单系统入账

4.收到的进项发票登记入表整理保管，并跟进发票进度

5.系统导出应付账科目余额表，核实前面月份已付款未及时入库的情况，跟进入库

6.供应链系统内所有领料单、采购入库单、其它入库单的单价填列.每月一次盘点

7.高新台账制作及高新项目协助

8.领导安排的其他事项

20岁以上，有一年工作经验，有会计证