岗位职责:
1.核对业务部门提交的开票申请,开具发票;
2. 根据出纳收款单及时编制收款凭证;
3.编制应收账款明细账龄表,并与业务部分核对确认;
4.跟进重点客户应收回款情况;
5.负责应收模块单据及账务处理,如发票勾稽、收入凭证处理等;
6.协助进行客户信用管理;
7.配合各项审计工作以及领导安排的其他事项。
任职要求:
1.本科及以上学历,会计、财务管理等相关专业,2年以上相关工作经验;
2.熟悉国家财务和税务法规;
3.熟练使用Excel、Word、PPT等办公软件;
4.具有较强的工作责任心和工作计划性,良好的组织协调能力、沟通交流能力和抗压能力,执行力强;
5.有成本核算、应付结算经验,精通Excel函数及VBA者优先考虑;
6.可接收优秀应届毕业生。
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