技能及其他要求:
1、1-3年会计工作经验(有应付会计经验优先);
2、熟悉会计报表的处理;
3、工作踏实细致,沟通表达能力好,学习能力强;
4、熟练使用常见办公软件;
工作职责:
1、审核系统信息、复核相关购入材料单价、名称、型号规格、数量、金额是否与采购订单一致,及时与相关部门进行沟通,监查不合规单据;
2、核对供应商对账单,确保应付款项的准确性、及时性;
3、根据审核之后的采购发票制作相关凭证,并对相应应付款进行核算,对所要付款的采购订单、发票和相关资料的审核、处理、结算和归档;
4、负责月度应付款项的报表统计和资料分析汇总;
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