岗位职责:
按照财务部的考核制度进行考评,每月15前完成上月的各部门绩效考核以及绩效工资的核算
对现有产品,进行进料数量测算并及时上报,对进料数量进行每月核对,整理入库单
对合同和开票进行整理,按照合同和开票通知单要求安排开票和邮寄,进行审核
工资表审核,工资发放前的所有考勤审核
付款审核,仔细认真核对付款金额,名称,用途,付款计划,审核有误,必须退重新办理
内部报销审核,审核所有报销明细,并逐一安排付款,需领款人签字确认
内部盘点复盘审核
完成领导安排的其他事宜
实事求是,遵纪守法,胸怀大局,廉洁奉公,对公司的财务状况负责,协助总经理监督,核查经营的各个环节,讲求经济效益,制定财务预算,财务决算,落实完成预算的措施及提出改进意见
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