1、根据已审核好的原始单据登记好付款业务。
2、根据系统里每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作。
3、每月及时与应收会计核对相关单位款项的核销。
4、保管好相关的付款原始凭证,并做好整理工作。
5、协助会计主管装订应付账凭证,整理会计档案。
6、月结时应与出纳对账,出应付账账龄分析表。
7、跟催采购发票并登记整理;
8、领导安排的其他工作;
要求:1、为人正直踏实,责任心强,做事认真效率高,具有一定的抗压性,服从安排;
2、具有一定的会计基础,有两年以上的应付工作经或是一一年以上的财务会计行业的工作经验;
3、本公司效益好,发展前景远大,本岗位录求志同道合的长期同行者,无意者***;
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