工作职责

1、采购合同、请款单审核与入账；                                                                                            2、供应商往来账务核对，对存在的问题及时跟踪并改善建议，保证账务准确性；                                3、定期做好供应商价格变动分析；                                                                                           、4、应付账款、预付账款报表编制分析,协助推动供应商账期优化及降成本目标的完成；                            5、与采购部门一起做好供应商评价与风险控制；                                                                        

6、供应商发票催收、登记、认证、核对 ；                                                                                、7、模具资产入账、核对、管理；                                                                                              8、负责凭证的整理、装订及存档；                                                                                          

9、完成上级交办的其他工作；

任职要求

1、大专以上财经或金融类相关专业                                                                                                2、熟悉会计准则，能够熟练应用ERP系统和常用财务软件；                                                              3、工作细致，责任感强，良好的沟通能力与团队合作精神，能够承受一定的工作压力；

4、良好的责任心和职业素养；

5、具备会计资格证书，有初级会计师职称者优先。