岗位职责：

1、整理各部门的付款申请书给老板处理报销。

2、整理审核员工的报销单据，制作员工往来明细帐表。

3、复核工资表，做工资盘。

4、联系汇票买家，并提供贴现需要的资料。

5、负责会计凭证的录入。

6、整理会计凭证、装订归档。

7、做发票进项抵扣。

8、协助申报增值税、印花税、附加税、个税及季度企来所得税预缴纳申报。

9、月初制作对帐单及应收帐报表。

10、打印银行回单每季度对帐。

11、发票购买，开票资料录入，开发票。

12、查回款报到销售群。

13、协助做税审。